Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| AREA LAVORI PUBBLICI | 18/03/2024 | 15/03/2024 |
AREA LAVORI PUBBLICI reg.gen. 137 num.part. 55 del 15/03/2024 Servizio di disostruzione in via Martiri di Melissa di rifiuto avente codice 20.03.06 (rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico),Smart cig Z433D8289A Liquidazione fattura 3/2024 |
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| AREA LAVORI PUBBLICI | 18/03/2024 | 15/03/2024 |
AREA LAVORI PUBBLICI reg.gen. 136 num.part. 54 del 15/03/2024 Esecuzione del servizio di disostruzione, stasamento e della rete fognaria comunale di Borgia. Smart cig Z003D3D057. Liquidazione fattura 227/2023 |
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| AREA LAVORI PUBBLICI | 18/03/2024 | 15/03/2024 |
AREA LAVORI PUBBLICI reg.gen. 135 num.part. 53 del 15/03/2024 Interventi di stasamento della rete fognante comunale in regime di Accordo Quadro- CIG 96221354FE Liquidazione della spesa di Euro 1.343,10 (iva inclusa) a favore della ditta SANDRO GRECO SRL per Periodo 01-11-2023 30.11.23 |
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| AREA LAVORI PUBBLICI | 18/03/2024 | 15/03/2024 |
AREA LAVORI PUBBLICI reg.gen. 134 num.part. 52 del 15/03/2024 Interventi di stasamento della rete fognante comunale in regime di Accordo Quadro- CIG 96221354FE Liquidazione della spesa di Euro 2.214,30 (iva inclusa) a favore della ditta SANDRO GRECO SRL per Periodo 01-10-2023 31.10.23 CIG 96221354FE |
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| AREA URBANISTICA E AMBIENTE | 18/03/2024 | 15/03/2024 |
AREA URBANISTICA E AMBIENTE reg.gen. 129 num.part. 43 del 15/03/2024 Liquidazione della spesa di Euro spesa di € 3.861,00 (iva inclusa), Fattura 6/24, a favore della ditta ECOFER di Paone Giuseppe & C. per interventi di manutenzione sui pozzi di sollevamento acque reflue denominati Laganusa e Petrucci 2. CIG: ZCD3C2B7E0 |
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